預算執行情況說明

根據云財資[2017]49號文批復2017年云南煤化工集團有限公司年初預算基本支出預算1419.64萬元，項目支出預算123萬元，非稅收入收款計劃201萬元。

2017年1季度預算執行情況如下：

      1、2017年1季度基本支出執行金額220.21萬元，執行率15.51%，較2016年減少17.62%。

      2、2017年1季度項目支出執行金額16.83萬元，執行率13.68%，較2016年增加13.32萬元，增長率10.83%。

      3、2017年1季度非稅收入完成0萬元。

             云南煤化工集團有限公司

                                                                                                      2017年6月8日

云南煤化工集團部門2017年第一季度預算執行情況統計表